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兰州黄河风情线大景区管理委员会
2018年部门预算情况说明
发布日期:2018-02-13


一、  部门职责

根据《兰州黄河风情线大景区管理委员会“三定”方案》,大景区管理委员会的职责是:

(一)贯彻落实党和国家、省、市关于风景名胜区、园林绿化、城市管理、土地规划、资源开发等方面的方针政策和法律法规,受委托起草相关地方性法规草案、政府规章草案和各项行政管理规定。

(二)围绕兰州黄河风情线大景区景点打造、文化塑造、形象提升和旅游发展,依据城市总体规划,研究拟定大景区总体规划、专项规划、详细规划和年度计划,参与大景区范围内相关建议规划方案的审核工作。

(三)负责大景区的建设管理,依据规划对大景区的新建、扩建、改建项目进行审核,并监督实施。负责大景区绿地占用、树木砍伐、树木移植的审核。负责大景区水上旅游项目的审核。

(四)负责保护大景区景观资源和生态环境,维护大景区自然风貌和人文景观,合理利用大景区自然资源。负责大景区内公园、园林、绿地和湿地的养护管理,负责大景区内环境卫生、景观设施、旅游设施的管理。指导水域旅游管理。

(五)负责大景区旅游管理、对外宣传、品牌推广、旅游市场开发和投资促进工作。

(六)负责大景区内综合执法工作,依法查处违法建设、破坏设施、损毁林木、扰乱旅游市场等行为,维护大景区正常秩序。

(七)管理大景区建设资金和资产。编制部门预算并组织实施;监督管理中央、省、市投资大景区建设的资金;按规定权限受理、核准、监督大景区归口管理单位年度预算内的建设项目及固定资产投资项目;负责管理大景区固定资产。

(八)负责大景区管委会机关和归口单位的干部、人事、财务等管理工作。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员构成

(一)机构设置

兰州黄河风情线大景区管理委员会,于2017年10月10日正式挂牌运行,为市政府直属事业单位,县级建制,财政全额拨款。委本级内设5个处室,分别为党政办公室、规划建设处、旅游开发处、园林景观管理处、执法监督处(政策法规处)。下设兰州黄河风情线管理办公室为参照公务员法管理的事业单位;七里河区百合公园管理所、兰州市滨河西路园林绿化管理所、兰州市绿色公园、兰州廉政文化公园4家全额拨款事业单位;兰州市滨河儿童公园为差额拨款的事业单位,共6个下属单位。

(二)人员情况

1、兰州黄河风情线大景区管理委员会机关,核定编制40名,其中领导职数3名(主任1名、副主任2名),科级领导职数10名(正科5名、副科5名)。

2、兰州黄河风情线管理办公室,核定人员编制122人。实际财政供养人员143人,其中:在职112人,退休29人,临时聘用人员2人。

3、兰州市七里河区百合公园管理所,核定事业编制45人,现有在册职工35人,退休职工29人。

4、兰州市滨河西路园林绿化管理所,2018年事业编制为32人,实有在职职工21人,退休职工17人。

5、兰州市滨河儿童公园,2018年事业编制为89人,实有在职职工37人,退休职工69人。

6、兰州市绿色公园,2018年事业编制为22人,实有在职职工17人,退休职工14人。

7、兰州廉政文化公园,核定人员编制19人。在职人数 18 人。

三、部门预算收支增减变化说明

(一)基本支出

1、委系统情况说明

2018年大景区管委会系统基本支出2605.12万元。其中人员经费为2339.45万元,比2017年预算2182.74万元增加156.71万元。增加的主要原因是:一是2018年工资各单位按人社局工资批件做了重新调整;二是增加在职人员医疗费、公务员医疗补助、在职人员生育保险,由原来财政代缴,转为单位自行缴费;三是2017年列入对个人和家庭补助中的在职取暖费与住房公积金计入了津补贴项目。公用经费265.69万元,比2017年预算259.27万元增加6.42万元,与上年基本持平。

2、委本级情况说明

2018年大景区管委会基本支出0万元。2018年人员经费0万元,公用经费0万元。由于我委是新单位,现在还处于筹备阶段,人员没有到位,无基本支出经费。

(二) 项目支出

1、委系统情况说明

2018年我委系统城乡社区支出类项目为8947万元。

(1)专项业务类项目预算8947万元,全部为城乡社区支出。与2017年预算7054万元,相比增加1893万元,增长22%。

(2)无改革发展类项目

(3)无部门转移支付项目

主要增加原因是我委是新成立的单位,根据研究编制,大景区加强景区基础设施建设,马拉松公园、廉政公园提升改造;维修喷泉、泵房、木桥、雕塑,新建步道、园路;设置座椅、果皮箱、服务岗亭、引导指示牌等一批建设项目比去年投入也相应增加。

2、委本级情况说明

2018年大景区本级项目支出预算为4000万元,其中办公设备购置费81.32万元、印刷费10万元、一般性专项业务类项目为3908.68万元。由于我委是新成立的单位,我委对纳入预算的项目进行决策严格把关,对前期条件不具备不成熟的项目不列入2018年预算。

(三)“三公”经费

1、委系统情况说明

2018年我委系统“三公”经费预算66.87万元,比2017年预算40.02万元增加26.85万元,增加41%。其中:公务接待费预算2.07万元,公务用车维护费预算28.8万元,公务用车购置预算36万元。本年没安排公出国(境)费。本年比上年增加的主要原因是增加公务车购置预算36万元,其中,由于大景区管委会是新成立单位,需采购公务用车1辆,金额为18万元。下属单位滨河西路园林绿化所原有公务车于2017年10月报废,经机关事务局和财政局的审核批准,于2018年预算下达同意购置公务用车1辆,金额为18万元。故“三公”经费同比去年有所增加。随着机关公务用车的改革及各单位落实“中央八项”规定的制度的深入进行,“三公”经费费用得到有效的压缩减少。特别是出国(境)费用,连续多年为0元。公务接待严格进行了控制,本年公务接待为0元。

2、委本级情况说明

2018年大景区本级“三公”经费预算18万元。其中:公务接待费预算0万元,公务用车维护费预算0万元,公务用车购置预算18万元。

四、机关运行经费安排

1、委系统情况说明

2018年我委系统机关运行经费情况为:办公费18.80万元,印刷费23万元,邮电费10.88万元,差旅费25.91万元,会议费0万元,福利费37.04万元,日常办公设备维修费10.5万元,维修费(房屋)129.46万元,办公设备购置费199.46万元,房租114.92万元,物业费48.58万元,办公用房水电费22.44万元,办公用房取暖费13.05万元。 “三公”经费中公务接待2.07万元,车辆运行28.80万元,公务用车购置费18万元,合计48.87万元。其它交通费用(统筹)7.48万元,其它交通费用(非统筹)67.40万元,其它商品服务支出7.70万元。

2、委本级情况说明

2018年大景区管委会本级无机关运行经费。

五、政府采购情况说明

1、委系统情说明

2018年我委系统政府采购总金额预算7807.9万元。其中物业费28.95万元,房租6.72万元,维修费139.96万元,办公设备购置163.41万元,印刷费23万元,公务用车租车费20万元,其它项目需通过政府采购方式办理,金额为7425.86万元。

2、委本级情况说明

2018年大景区本级政府采购总金额预算3962万元。办公设备购置81.32万元,印刷费10万元,公务用车租车费20万元,宣传费55万元,聘请法律顾问费5万元。其他项目,需通过政府采购方式办理,金额为3790.68万元。其中黄河风情线绿化管护费2477.93万元,维修(护)费732.75万元,黄河风情线园林绿化提升改造500万元,项目前期可研费80万元。

六、政府性基金

我委2018年部门预算中无政府性基金预算。

七、部门预算绩效评价情况

为广大市民营造优美的绿化环境和优良秩序,加强风情线植物保护,美化沿线环境,提升城市形象。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定城乡绿化事业发展目标所发生的支出。

(四)一般公共服务支出(类)城乡社区支出(款):反映城乡社区事务支出。

1.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

2.城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运、公厕建设与维护、园林绿化方面的支出。

(五)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助(款)事业单位离退休、财政对生育保险基金的补助(项):支映政府在社会保障与就业方面的支出。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗、公务员医疗补助(项):支映医疗卫生与计划生育方面的的支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(十)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附表:

2018年部门预算公开表(8张表大景区系统).xls

2018年部门预算公开表(8张表大景区本级).xls

   

 

             兰州黄河风情线大景区管理委员会  

                    2018年2月12日        

 





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