索引号: GSA040/2019-00399 文件编号: 公开范围: 面向全社会
生成日期: 2019-03-15 体裁分类:
公开形式: 网站 文件 公开方式: 主动公开

    兰州市人民政府研究室
    2019年部门预算编报说明


    一、部门概况

    (一)部门职责

    市政府研究室主要职责为:负责市政府主要领导重要文稿和市政府综合性文件的起草服务工作;负责全市经济社会发展重大问题的调查研究,提出政策性建议;负责收集、整理和分析国内外经济社会发展重要信息,为市政府决策提供参考建议;负责组织专家咨询委员会为全市经济社会发展开展咨询服务;负责中国市长协会、新亚欧大陆桥城市合作机制、中国城市经济学会、陇海兰新促进会和中国城市年鉴等全国性经合组织有关兰州方面的工作;承办市委、市政府交办的其他事项。

    (二)机构设置情况

    根据《兰州市人民政府办公厅关于印发兰州市人民政府研究室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神(兰政办发〔2010〕229号),我单位为市政府工作部门之一,内设秘书处、经济发展研究处、社会发展研究处、城市发展研究处、区域发展研究处和政策研究处6个机构,单位编制30名,其中:暂保留事业编制26名,机关工勤人员编制4名。

    二、部门预算收支增减变化说明

    2019年财政拨款收入为390.91万元,其中:1、基本支出271.43万元,2、项目支出119.48万元。

    (一)基本支出

    基本支出271.43万元,占总预算69.43%,同比2018年增加了24.99万元,增长原因是工资晋级晋档调标。

    (1)工资福利支出预算226.98万元,占基本支出预算83.62%,同比增加61.97万元,增长原因是增加支出项目职工医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

    (2)公用经费支出预算44.45万元,占基本支出预算16.38%。

    (二)项目支出

    项目支出119.48万元,占总预算30.57%,同比2018年增加了45.07万元,主要是增加了会议费。

    (三)“三公”经费情况

    2019年“三公”经费预算2.32万元,与2018年相比增加0.01万元。

    三、机关运行经费安排

      2019年公用经费预算44.45万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、离退休人员公用经费等。

    四、政府采购情况说明

    2019年我单位政府采购预算6.38万元,用于购置办公设备。

    五、政府性基金预算

    2019年我单位部门预算中无政府性基金预算。

    六、资产情况

    截至2018年底,我单位共有车辆1辆,无价值200万元以上大型设备。

    七、部门预算绩效评价情况

    2019年我单位将认真贯彻中央和省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,严格遵守财经纪律,进一步健全财务管理制度,做到执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算绩效工作成效良好,切实做好服务保障工作。

    八、名词解释

    (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。  

    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    (四)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项):反映单位用于社会科学方面的支出。

    (五) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映单位安排用于培训方面的支出。 

    (六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位里退休(项):反映单位退休人员方面的支出。

    (七)医疗卫生和计划生育支出(类):行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    (八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

    (九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    (十)“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


    附表: 1.部门预算收支总表

            2.财政拨款收支总表

            3.部门预算收入总表

            4.部门预算支出总表

            5.一般公共预算支出情况表

            6.一般公共预算基本支出情况表

            7.一般公共预算“三公”经费支出表

            8.政府性基金预算支出表   

    2019年部门预算公开表.xls

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

     






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