索引号: GSA001/2019-00436 文件编号: 公开范围: 面向全社会
生成日期: 2019-03-20 体裁分类:
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    中共兰州市委办公厅
    2019年度部门预算


     

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    (二)机构设置情况

    (三)预算编报范围

    二、部门预算表

    (一)部门预算收支总表

    (二)财政拨款收支总表

    (三)部门预算收入总表

    (四)部门预算支出总表

    (五)一般公共预算支出情况表

    (六)一般公共预算基本支出情况表

    (七)一般公共预算“三公”经费支出表

    (八)政府性基金预算支出表

    三、部门预算情况说明

    (一)部门预算收支总体情况说明

    1. 收入预算情况说明

    2. 支出预算情况说明

    (二)一般公共预算支出情况说明

    1.一般公共服务支出(类)

    2.教育支出(类)

    3.社会保障和就业支出(类)

    4.医疗卫生与计划生育支出(类)

    5.住房保障支出(类)

    (三)一般公共预算基本支出情况说明

    1.人员经费

    2.公用经费

    (四)“三公”经费预算情况说明

    (五)政府性基金预算支出情况表

    (六)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2.政府采购情况

    四、部门预算绩效评价情况

    五、资产情况说明

    六、名词解释

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    负责全市工作情况的综合、信息反馈和调查研究,掌握全市政治、经济和社会发展动态;负责中央和省、市委重要文件、重要会议、重大决策部署,贯彻落实情况的督促检查,承担市委领导批示的催办落实工作;负责市委、市委办公厅文件、文稿的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作;负责全市党委系统政务内网建设工作;负责市委各类会议的会务工作;负责市委领导日常公务活动的协调安排;负责全市重点工作的牵头督办落实;负责市委领导和市委机关大院的安全保卫,承担市委机关的综合治理工作和精神文明建设;负责市委的接待工作,组织协调市内重大接待活动;指导全市党委系统办公部门的业务工作;负责管理全市党政系统密码工作和全市商用密码工作;负责办公室机关及代管单位的劳资和科级干部的任免工作;做好市委、市委办公厅离退休老干部和退休职工的服务、管理工作;负责市委机关国有资产的管理、维护、后勤保障及服务工作;负责协调处理人民群众来信来访工作;依法履行保密行政管理职能,负责全市保密工作;完成市委领导交办的其他工作。

    (二)机构设置情况

    市委办公厅下设机关党委和14个内设处室,分别为市委主体办、市委督查室、常委办、信息处、机关事务管理处、秘书处、调研处、政策法规处、文书处、综合处、组织处、老干处、保卫处、应急办(总值班室)。共有4个代管机构和3个下属事业单位,分别为市委机要局、市档案局、市委保密办、市委党史办和市委机关服务中心、文印中心、督查信息研判中心。

    市委办公厅为一级预算单位,财务核算的代管单位有市委政研室、市委党史办、市委保密办。2018年末实有在职人员128人,其中行政人员99名,工勤22人,事业7人。离休3人,退休60人。

      (三)预算编报范围

    根据部门预算编报要求,纳入中共兰州市委办公厅部门预算包括:中共兰州市委办公厅本级预算。

      二、部门预算表

    按照部门预算公开要求,共有8张表格,分别是:部门预算收支总表、财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。具体内容详见附件。

         三、部门预算情况说明

      (一)部门预算收支总体情况说明

    2019年财政拨款收支总预算3127.73万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算收入3127.73万元,无上年结转资金;支出包括:一般公共服务支出2650.29万元、教育支出7.97万元、社会保障和就业支出210.18万元、医疗卫生与计划生育支出137.65万元、住房保障支出121.64万元。

        1.2019年收入预算情况说明

    2019年收入预算3127.73万元,无上年结转资金;一般公共预算拨款收入3127.73元,占100%

        2.2019年支出预算情况说明

    2019年支出预算3127.73万元,其中:基本支出1984.55万元,占63.45%,项目支出1143.18万元,占36.55%

    一般公共预算支出情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款3127.73万元,比2018年预算减少302.05万元,减幅8.80%。主要原因是本年未含退休人工资。

    1.一般公共服务支出(类)

        党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2019年财政拨款预算1984.55万元,其中项目支出1143.18万元,占比57.60%,较上年减幅359.82万元,减幅23.94%,主要原因是全市电子政务内网建设项目已完成,因此预算资金减少。

    2.教育支出(类)

    进修及培训(款)培训支出(项)财政拨款预算7.97万元,占比0.04%,较上年增加2.15万元,主要原因是人员增加,费用相应增加。

    3.社会保障和就业支出(类)

        1)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款预算41.36万元,占比1.32%此款项为基本支出,本年不含退休人员。

        2)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款预算168.82万元,占比5.40%此款项为基本支出,上年部门预算中未包含。

    4.医疗卫生与计划生育支出(类)

    1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)财政拨款预算67.53万元,占比2.16%此款项为基本支出。

    2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)财政拨款预算70.12万元,占比2.24%此款项为基本支出。

    5.住房保障支出(类)

    住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款预算121.64万元,占比3.89%,较上年增加25.54万元,增长26.58%,主要原因是人员工资增加,费用相应增加。

    (三)一般公共预算基本支出情况说明

      2019一般公共预算基本支出1984.55万元,比2018年增加57.77万元,增加3.00%,主要原因:一是人员增加,工资及相应费用增加;二是2019年在职人员增加了养老保险缴费。具体情况如下:

     1.人员经费

      人员经费为1684.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

      2.公用经费

    公用经费为376.77万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

      (四)“三公”经费预算情况说明

     2019年“三公”经费预算支出44.26万元,与2018年相比增加2.31万元,其中:

     1.公务用车购置及运行维护费40万元,与上年增加2万元

     2.公务接待费 4.26万元,与上年增加0.31万元;

     3.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年持平。

    (五)政府性基金预算支出情况说明

     2019年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    (六)其他有关情况说明

     1.机关运行经费 

     2019年基本预算支出376.77万元,与 2018年增加33.63万元;

     2019年专项预算经费1143.18万元,较上年减少359.82万元,主要原因是全市电子政务内网建设项目已完成,因此预算资金减少。

    2.政府采购情况

    根据《兰州市2017-2018年政府集中采购目录和采购限额标准》、《兰州市市级机关事业单位通用设备家具配置标准的通知》,2019年政府采购预算资金为88万元,其中货物类38万元,工程类50万元。

    四、部门预算绩效评价情况

        2019年我单位将认真贯彻中央和省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,严格遵守财经纪律,进一步健全财务管理制度,做到执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算绩效工作成效良好,切实做好服务保障工作。

    五、资产情况说明

    市委办公厅系统上年末固定资产金额为8555.99万元,其中:业务用房3732.92平方米,部门及所属预算单位共有车辆18辆,价值432.96万元;单位价值50万元以上通用设备10台(套)。

    2019年拟采购固定资产96.98万元,主要包括:办公桌椅9.98万元,台式电脑10万元,笔记本电脑3.5万元,打印机13.5万元,其他办公设备60万元。

    六、名词解释

       (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

       (二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

       (三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

       (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

       (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       (六)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款):反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

        (七)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。

       (八)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

      1.行政事业单位离退休(款):反映行政事业单位离退休方面的支出。

      归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

      2.财政对其他社会保险基金的补助(款):反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

     (九)医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

      1.行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

       行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

     公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

      (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      (十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      (十二)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

    附表:市委办公厅2019年部门预算公开表.xls

             (1)部门预算收支总表

             (2)财政拨款收支总表

          (3)部门预算收入总表

          (4)部门预算支出总表

          (5)一般公共预算支出情况表

          (6)一般公共预算基本支出情况表

          (7)一般公共预算“三公”经费支出表

          (8)政府性基金预算支出表

     

     

                                                    中共兰州市委办公厅

                                                      2019年3月15日

                                                             

     

     





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