索引号: GSA001/2019-00480 文件编号: 公开范围: 面向全社会
生成日期: 2019-03-26 体裁分类:
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    中共兰州市网络安全及信息化领导小组办公室2019年度部门预算


    目录

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    (二)机构设置情况

    (三)预算编报范围

    二、部门预算表

    (一)部门预算收支总表

    (二)财政拨款收支总表

    (三)部门预算收入总表

    (四)部门预算支出总表

    (五)一般公共预算支出情况表

    (六)一般公共预算基本支出情况表

    (七)一般公共预算“三公”经费支出表

    (八)政府性基金预算支出表

    三、部门预算情况说明

    (一)部门预算收支总体情况说明

    1. 收入预算情况说明

    2. 支出预算情况说明

    (二)一般公共预算支出情况说明

    1.一般公共服务支出(类)

    2.教育支出(类)

    3.社会保障和就业支出(类)

    4.医疗卫生与计划生育支出(类)

    5.住房保障支出(类)

    (三)一般公共预算基本支出情况说明

    1.人员经费

    2.公用经费

    (四)“三公”经费预算情况说明

    (五)政府性基金预算支出情况表

    (六)其他重要事项的情况说明

     1.机关运行经费

     2.政府采购情况

     四、国有资产占用情况说明

     五、部门预算绩效评价情况

       六、名词解释

     

     

     

     

     

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    中共兰州市委网络安全和信息化领导小组办公室主要负责网信制度建设、网络传播、网络安全、网络执法、舆情监测处置、信息化建设等方面的工作。

    1、贯彻落实市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设。

    2、协调全市网络安全保障体系和可信体系建设,组织有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,做好信息安全保护工作。

    3、管理互联网信息内容,统筹协调组织全市互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全,组织开展舆情信息收集、分析、研判和处置,依法规范全市互联网舆情服务市场。

    4、负责互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处理网络负面信息,依照相关法律和规定查出有关违法违规行为网站。

    5、推动网络社会工作和网络文明建设,培育发展、联系服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进网站党建工作。

    (二)机构设置情况

    中共兰州市委网络安全和信息化领导小组办公室设立综合处、网络管理执法处、信息化发展协调处、网络安全处和网络传播评论处共5个处室。

    (三)预算编报范围

    根据部门预算编报要求,纳入中共兰州市委网信办部门预算包括:中共兰州市委网信办本级预算。

       二、部门预算表

    按照部门预算公开要求,共有8张表格,分别是:部门预算收支总表、财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。具体内容详见附件。

    三、部门预算情况说明

      (一)部门预算收支总体情况说明

    2019年财政拨款收支总预算1547.83万元,收入全部为一般公共预算拨款,包括:一般公共预算收入1547.83万元;支出包括:一般公共服务支出1538.89万元、教育支出0.13万元、社会保障和就业支出2.78万元、医疗卫生与计划生育支出1.74万元、住房保障支出4.29万元。

    1.2019年收入预算情况说明

    2019年收入预算1547.83万元,无上年结转资金一般公共预算拨款收入1547.83元,占100%。

    2.2019年支出预算情况说明

    2019年支出预算1547.83万元,其中:基本支出69.31万元,占4.48%;项目支出1478.52万元,占95.52%

    一般公共预算支出情况说明

    市委网信办是2018年新成立单位,无部门预算。2019年预算收入合计1547.83万元,收入均为一般公共预算拨款。

    1. 一般公共服务支出(类)

    网信事务(款)行政运行(项) 2019年财政拨款预算1538.89万元,基本支出60.37万元,占比3.90%,项目支出1478.52万元,占比95.52%,主要用于支付房租和物业费,网络宣传和舆情业务经费、网络安全业务经费和融媒体业务经费

    2.教育支出(类)

    进修及培训(款)培训费(项)财政拨款预算0.13万元,占比0.01%

    3.社会保障和就业支出(类)

       行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)财政拨款预算2.78万元,占比0.18%,此款项为基本支出。

    4.医疗卫生与计划生育支出(类)

    (1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)财政拨款预算1.11万元,占比0.07%。

    (2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)财政拨款预算0.63万元,占比0.04%。

    5.住房保障支出(类)

    住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款预算4.29万元,占比0.28%

    (三)一般公共预算基本支出情况说明

      2019一般公共预算基本支出69.31万元,上年度无此项预算,具体情况如下:

    1.人员经费

      人员经费为60.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助。

       2.公用经费

    公用经费为9.18万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、取暖费、其他交通费用等

      (四)“三公”经费预算情况说明

    2019年“三公”经费预算支出0.02万元,其中:

    1.公务用车购置及运行维护费0万元;

    2.公务接待费 0.02万元;

    3.因公出国(境)费预算支出0万元。

    (五)政府性基金预算支出情况说明

    2019年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    (六)其他有关情况说明

    1.机关运行经费 

    2019年基本预算支出69.31万元,主要包括在职人员和临聘人员的工资、社保和公积金支出,在职人员福利补贴,以及办公经费。

    2019年专项预算经费1478.52万元,明细如下:

    (1)物业费19.32万元;

    (2)房租205.2万元;

    (3)印刷费4万元;

    (4)业务费20万元;

    (5)网络宣传和舆情业务经费700万元;

    (6)网络安全业务经费30万元;
    (7)融媒体业务经费500万元。

    2.政府采购情况

    我办将按照市机关事务管理局的相关要求,根据兰州市政府集中采购目录和限额标准的规定,在每个项目办理手续、组织实施过程中严格执行政府采购制度,2019年市委网信办政府采购服务预算1428.52万元。

    四、国有资产占用情况说明

    委网信办现办公用房属于租赁房屋,无公务用车,其余固定资产均为2018年新增,合计2.05万元,明细如下:

    1、打印机1台,价值0.03万元;

    2、复印机1台,价值0.27万元;

    3、多功能一体机24台,价值0.38万元;

    4、台式机20台,价值0.97万元;

    5、便携式计算机5台,价值0.26万元;

    6、饮水器1台,价值0.14万元。

    2019年无固定资产预算

    五、部门预算绩效评价情况

    我办2019年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化,严格按照年初预算执行,全面开展预算绩效管理工作,提升资金使用绩效,按照国家财经法规和单位财务管理制度使用资金,专项资金专款专用,2019年预算执行完毕后,我单位将对照绩效目标进行自查并作出评价。

    六、名词解释

       (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

       (二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

       (三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

       (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

       (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       (六)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款):反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

     (七)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。

       (八)社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

      1.行政事业单位离退休(款):反映行政事业单位离退休方面的支出。

      归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

      2.财政对其他社会保险基金的补助(款):反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

      财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

      (九)医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

      1.行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

       行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

     公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

       (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       (十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       (十二)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

    附表:市委网信办2019预算公开表.xls

    (1)部门预算收支总表

    (2)财政拨款收支总表

    (3)部门预算收入总表

    (4)部门预算支出总表

    (5)一般公共预算支出情况表

    (6)一般公共预算基本支出情况表

    (7)一般公共预算“三公”经费支出表

    (8)政府性基金预算支出表

     

         

                                                                                            中共兰州市委网信办

                                                                                           2019年3月25日






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