索引号: GSA001/2019-00486 文件编号: 公开范围: 面向全社会
生成日期: 2019-03-26 体裁分类:
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    兰州市民兵武器装备仓库管理所
    2019年部门预算说明


    目  录

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    (二)机构设置情况

    (三)预算编报范围

    二、部门预算情况说明

    (一)部门预算收支总体情况说明

    (二)一般公共预算支出情况说明

    1.一般公共服务支出(类)

    2.社会保障和就业支出(类)

    3.医疗卫生与计划生育支出(类)

    4.住房保障支出(类)

    5.教育支出(类)

    (三)一般公共预算基本支出情况说明

    1.人员经费

    2.公用经费

    (四)“三公”经费预算情况说明

    (五)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2.政府采购情况

    三、部门预算绩效评价情况

    四、名词解释

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    兰州市民兵武器装备仓库管理所成立于2015年4月,依照《兰州市机构编制委员会办公室关于设立兰州市民兵武器装备仓库管理所的通知》(兰机编办字[2014] 20号)文件精神及要求,以党的各项政治政策理论为指导,依据事业单位推行岗位管理相关要求和安排,认真做好本单位新录用人员岗位设置工作,并按照科学合理、精简效能的原则进行岗位设置,坚持因材设岗,坚持岗位管理和收入分配制度改革、用人机制转换相结合。兰州市民兵武器装备仓库管理所主要职责为:负责储存保管民兵武器装备及民兵武器装备仓库设施设备的正规化建设;负责做好民兵武器装备仓库的看守和安全防范工作;负责做好军地联防制度的组织协调工作;负责组织民兵武器仓库人员的教育培训工作。

    (二)机构设置情况

    兰州市民兵武器装备仓库管理所属兰州市直属事业单位,科级建制,财政全额拨款,由甘肃省兰州警备区代管,编制20名,2018年年末实有人数20人,全部为在职人员。

    (三)预算编报范围

    2019年预算编报范围为纳入市财政统一拨款的兰州市民兵武器装备仓库管理所本级预算单位。

    二、部门预算情况说明

    (一)部门预算收支总体情况说明

    兰州市民兵武器装备仓库管理所 2019年财政拨款收支总预算150.18万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入150.18万元、;支出包括:一般公共服务支出109.24万元、教育支出0.68万元、社会保障和就业支出18.7万元、医疗卫生与计划生育支出11万元、住房保障支出10.56万元。

    (二)一般公共预算支出情况说明

    1.一般公共服务支出(类)

    一般公共服务支出预算为109.24万元。具体分别为:基本工资、绩效工资、在职人员取暖补贴、失业保险、工伤保险、一般商品和服务支出。与2018年相较持平。

    2.社会保障和就业支出(类)

    社会保障和就业支出预算为18.7万元。具体为生育保险和养老保险。与2018年相较增加了18.43万元,原因为2019年新增养老保险缴费。

    3.医疗卫生与计划生育支出(类)

    医疗卫生与计划生育支出预算为 11万元。具体为基本医疗保险缴费、公务员医疗补助。与2018年相较增加了1.41万元,原因为为按照国家有关规定,在职人员基本工资有所增加。

    4.住房保障支出(类)

    住房保障支出预算为10.56万元,为职工住房公积金。与2018年相较增加了1.35万元,原因为按照国家有关规定,在职人员基本工资有所增加。

    5.教育支出(类)

    教育支出预算为0.68万元,为培训支出。与2018年相较增加了0.68万元,原因为2019年新增项。

    (三)一般公共预算基本支出情况说明

    1.人员经费

    人员经费支出为135.55万元。具体分别为:人员基本工资、绩效工资、在职人员取暖补贴、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助教费、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金。相较2018年增加了32.5万元,增长原因为2019年增加了养老保险缴费及按照国家有关规定,在职人员基本工资有所增加。

    2.公用经费

    公用经费预算为14.63万元。具体分别为办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、培训费。相较2018年增加了1.19万元,增长原因为2019年增加了培训支出及按照国家有关规定,在职人员基本工资有所增加。

    (四)“三公”经费预算情况说明

    2019年 “三公经费”预算为0.14万元,主要为公务接待费0.14万元。与2018年持平,无变动。

    (五)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    根据2019年工作计划安排,兰州市民兵武器装备仓库管理所预算经费安排如下:

    (一)公用经费7.44万元。具体为办公费、邮电费、差旅费、水电费、培训费。相较 2018年增加0.68万元,主要为新增培训费支出。

    (二)一般商品和服务支出7.19万元。具体为公务接待费、工会经费、福利费、公用取暖费。相较2018年增加0.37万元,主要为在职人员基本工资总额的增加。

    2.政府采购情况

    兰州市民兵武器装备仓库管理所2019年无政府采购支出。

    三、部门预算绩效评价情况

    我单位认真贯彻中央、省、市有关规定及相关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,财务管理制度健全,本着厉行节约的原则,严格控制三公经费,资金支付依据和开支标准合法合规,提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,预算绩效工作成效良好,保障工作运行正常。

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

    1.事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助;财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

    (七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    (八)机关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

    (九)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

     

         附件:民兵武器库2019年部门预算公开表.xls

     

     

     

                 兰州市民兵武器装备仓库管理所

                 2019年3月20日






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