索引号: GSA001/2019-00503 文件编号: 公开范围: 面向全社会
生成日期: 2019-03-27 体裁分类:
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    中共兰州市委政法委员会
    2019年度度部门预算


    目录

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    (二)机构设置情况

    (三)预算编报范围

    二、部门预算表

    (一)部门预算收支总表

    (二)财政拨款收支总表

    (三)部门预算收入总表

    (四)部门预算支出总表

    (五)一般公共预算支出情况表

    (六)一般公共预算基本支出情况表

    (七)一般公共预算“三公”经费支出表

    (八)政府性基金预算支出表

    三、部门预算情况说明

    (一)部门预算收支总体情况说明

    1. 收入预算情况说明

    2. 支出预算情况说明

    (二)一般公共预算支出情况说明

    1.一般公共服务支出(类)

    2.教育支出(类)

    3.社会保障和就业支出(类)

    4.医疗卫生与计划生育支出(类)

    5.住房保障支出(类)

    (三)一般公共预算基本支出情况说明

    1.人员经费

    2.公用经费

    (四)“三公”经费预算情况说明

    (五)政府性基金预算支出情况说明

    (六)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2.政府采购情况

    四、部门预算绩效评价情况

    五、名词解释

     

     

     

     

     

     

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    因机构改革,我委“三定方案”尚未下发。

    (二)机构设置情况

    因机构改革,我委“三定方案”尚未下发。截止2018年度12月,我委现实有在职人员61人,其中:行政在编人员50人,事业在编人员6人,工勤在编人员5人,另有临聘人员4人。现有公务用车2辆。

      (三)预算编报范围

    根据部门预算编报要求,纳入中共兰州市委政法委员会部门预算包括:中共兰州市委政法委员会本级预算。

      二、部门预算表

    按照部门预算公开要求,共有8张表格,分别是:部门预算收支总表、财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。具体内容详见附件。

    三、部门预算情况说明

      (一)部门预算收支总体情况说明

    2019年度财政拨款收入、支出预算均为2404.72万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。包括:一般公共预算拨款收入2404.72万元。财政拨款支出为:一般公共服务支出2189.33万元、教育支出4.64万元、社会保障和就业支出91.15万元、卫生健康支出60.61万元、住房保障支出58.99万元。

    1. 预算收入情况说明

    2019年度预算收入2404.72万元,上年无结转资金;一般公共预算拨款收入2404.72万元,占100%。

    2. 预算支出情况说明

    2019年度预算支出2404.72万元,其中:基本支出839.80万元,占预算支出的34.92%,项目支出1564.92万元,占预算支出的65.08%

    一般公共预算支出情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款2404.72万元,较上年预算执行数减少219.10万元,同比下降8.35%。主要原因是:专项资金中综治专项经费、国家司法救助经费有所减少。

    1.一般公共服务支出(类)

    党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年度财政拨款预算2189.33万元,其中基本支出624.41万元,项目支出1564.92万元,占预算支出的91.04%,较上年减少335.4万元,同比下降13.28%。主要原因是:专项资金中综治专项经费、国家司法救助经费有所减少。

    2、教育支出(类)

    进修及培训(款)培训支出(项)财政拨款预算4.64万元,占预算支出的0.19%此款项为基本支出,较上年增加1.01万元,同比上升27.82%。主要原因是:机关工作人员增加,培训支出相应增加。

    3、社会保障和就业支出(类)

    行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款预算91.15万元,占预算支出的3.79%此款项为基本支出,上年部门预算中未包括。

    4卫生健康支出(类)

    (1)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)财政拨款预算36.46万元,占预算支出的1.52%此款项为基本支出,较上年增加6.14万元,同比上升20.25%,主要原因是:机关工作人员增加,医疗支出相应增加。

    (2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)财政拨款预算24.15万元,占预算支出的1.01%此款项为基本支出,较上年增加7.09万元,同比上升41.56%。主要原因是:机关工作人员增加,补助支出相应增加。

    2.住房保障支出(类)

    住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款预算58.99万元,占预算支出的2.45%较上年增加12.24万元,同比上升26.18%。主要原因是:机关工作人员增加,住房公积金支出相应增加。

    (三)一般公共预算基本支出情况说明

      2019年度一般公共预算基本支出839.80万元,较上年增加206.98万元,增长32.71%,主要原因:一是机关工作人员增加,人员经费相应增加;二是2018年度在职人员养老保险改革后,增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。三是2018年末对机关事业单位人员基本工资进行了调整。具体情况如下:

    1.人员经费

      人员经费为725.15万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助。

      2.公用经费

    公用经费为114.65万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

      (四)“三公”经费预算情况说明

    2019年度“三公”经费预算支出4.80万元,较上年增加0.05万元,其中:

    1.公务用车运行维护费4万元,与上年持平。

    2.公务接待费0.80万元,较上年增加0.05万元,主要原因是:机关工作人员增加,费用相应增加。

    3.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年持平。

    (五)政府性基金预算支出情况说明

    2019年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

    (六)其他重要事项的情况说明

      1.机关运行经费 

    2019年度基本支出预算为114.65万元(含压缩5%综合办公费1.81万元),较上年增加9.03万元,增长8.55%。主要原因是:机关工作人员增加,费用相应增加。

    2、专项经费

    2019年度专项预算经费1564.92万元,较上年减少426.08万元,下降21.40%,主要原因是:专项资金中综治专项经费、国家司法救助经费有所减少。

    3政府采购情况

    根据《兰州市2019-2020年度政府集中采购目录和采购限额标准》、《兰州市市级机关事业单位通用设备家具配置标准的通知》,2019年度政府采购预算资金为641.93万元,其中服务类626.95万元,货物类5万元,工程类9.98万元。

    四、部门预算绩效评价情况

        2019年度我单位将认真贯彻中央和省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,严格遵守财经纪律,进一步健全财务管理制度,做到执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规,提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算绩效工作成效良好,切实做好服务保障工作。

    五、名词解释

        (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

        (二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        (三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

        (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (六)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款):反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

      (七)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。

    (八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    (九)卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

      行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

       行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

     公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

        (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        (十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (十二)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

    附表:2019年部门预算公开表(政法委).xls

    (1)部门预算收支总表

    (2)财政拨款收支总表

    (3)部门预算收入总表

    (4)部门预算支出总表

    (5)一般公共预算支出情况表

    (6)一般公共预算基本支出情况表

    (7)一般公共预算“三公”经费支出表

    (8)政府性基金预算支出表

     

         

     

                                                  中共兰州市委政法委员会

                                                      2019年度3月27日






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