索引号: GSA001/2019-00504 文件编号: 公开范围: 面向全社会
生成日期: 2019-03-27 体裁分类:
公开形式: 网站 文件 公开方式: 主动公开

    中共兰州市委市人民政府接待办公室
    2019年部门预算


    目  录

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    (二)机构设置情况

    (三)预算编报范围

    二、部门预算表

    (一)部门预算收支总表

    (二)财政拨款收支总表

    (三)部门预算收入总表

    (四)部门预算支出总表

    (五)一般公共预算支出情况表

    (六)一般公共预算基本支出情况表

    (七)一般公共预算“三公”经费支出表

    (八)政府性基金预算支出表

    三、部门预算情况说明

    (一)部门预算收支总体情况说明

    (二)一般公共预算支出情况说明

    1.一般公共服务支出(类)

    2.教育支出(类)

    3.社会保障和就业支出(类)

    4.医疗卫生与计划生育支出(类)

    5.住房保障支出(类)

    (三)一般公共预算基本支出情况说明

    1.人员经费

    2.公用经费

    (四)“三公”经费预算情况说明

    (五)政府性基金预算支出情况表

    (六)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2.政府采购情况

    (七)国有资产占用情况说明

    四、部门预算绩效评价情况

    五、名词解释

     

     

     

     

     

     

     

    根据《中华人民共和国预算法》和兰州市第十六届人民代表大会第三次会议有关决议,现将我部门2019年部门预算情况及有关重要事项公开如下:

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    兰州市委市政府接待办公室是市委、市人大常委会、市政府、市政协接待工作的职能部门。其主要职责是:一、承担中央和国家机关来兰检查指导工作的领导以及副地级以上离退休老同志的接待。二、承担外省、自治区、直辖市党委、人大常委会、政府、政协来兰考察工作的副地级以上领导和代表团的接待。三、承担省委、省人大常委会、省政府、省政协以及省直部门来兰检查指导工作的副地级以上领导的接待。四、承担省内外其他市(州)党委、人大常委会、政府、政协来兰活动的副地级以上领导和代表团的接待。五、承担应市四大班子领导和市级机关邀请来兰的境外客商、港澳台地区重要宾客、国内知名人士、专家学者、英模人物、中央各大媒体新闻记者的接待。六、承担其他需要接待的重要宾客的接待。七、负责与市政府各驻外办事机构的工作联络。八、负责与全国城市接待部门联谊会及其成员单位的联络工作。九、负责市级领导同志外出学习考察和招商引资活动的联络协调工作。十、负责有关信息的收集、整理、呈报和反馈工作。

    (二)机构设置情况

    市委市政府接待办内设综合处、联络处、财务处3个工作部门。

    (三)预算编报范围

    根据部门预算编报要求,纳入中共兰州市委市人民政府接待办公室部门预算包括:中共兰州市委市人民政府接待办公室本级预算。

    二、部门预算表

    按照部门预算公开要求,共有8张表格:部门预算收支总表、财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。具体内容详见附件。

    三、部门预算情况说明

    (一)部门预算收支总体情况说明

    2019年财政拨款收支总预算625.71 万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入625.71 万元,无上年结转资金。支出包括:一般公共服务支出586.88万元、教育支出0.75万元、社会保障和就业支出16.15万元、医疗卫生与计划生育支出10.65万元、住房保障支出11.28万元。

    (二)一般公共预算支出情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款625.71 万元。比2018年预算执行数减少59.12万元,减幅8.63%。主要原因是:认真贯彻中央八项规定,严格遵守公务接待原则,实行统一管理,对口接待,从严控制公务接待支出,故项目资金减少。

    1. 一般公共服务支出(类)

    政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年财政拨款预算586.88万元,基本支出163.38万元,项目支出423.5万元。较上年减少78.55万元,减幅11.80%,主要原因是严控公务接待专项资金。

    2. 教育支出(类)

    进修及培训(款)培训支出(项)2019年财政拨款预算0.75万元,此款项为基本支出,较上年增加0.17万元,增幅29.31%,因其核算基数的在职人员月基本工资增加。

    3.社会保障和就业支出(类)

        行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年财政拨款预算16.15万元,此款项为基本支出,较上年增加16.15万元,增幅100%,因上年部门预算中未包含此项。

    4.医疗卫生与计划生育支出(类)

    行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年财政拨款预算6.46万元,此款项为基本支出,较上年增加0.91万元,增幅16.40%,因其核算基数的在职人员月工资增加。

    行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年财政拨款预算4.19万元,此款项为基本支出,较上年增加1.07万元,增幅34.29%,因其核算基数的在职人员月工资增加。

    5.住房保障支出(类)

    住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年财政拨款预算11.28万元,此款项为基本支出,较上年增加1.37万元,增幅13.82%,主要原因是在职人员住房公积金核算基数的在职人员月工资增加。

    (三)一般公共预算基本支出情况说明

    2019年一般公共预算基本支出202.21万元比2018年预算执行数增加19.64万元,增幅10.00%。主要原因:一是人员工资增加;二是以此为核算基数的相关费用增加,如采暖补贴、医疗保险、在职人员住房公积金等;三是2019年职工工伤保险、养老保险纳入单位部门预算。

    1. 人员经费

    2019年人员经费148.61万元,比上年预算执行数增加18.19万元,增幅13.00%。主要原因一是人员工资增加;二是以此为核算基数的相关费用增加,如采暖补贴、医疗保险、在职人员住房公积金等;三是职工工伤保险、养老保险纳入单位部门预算。

    2. 公用经费

    2019年公用经费53.60万元,比上年预算执行数增加1.45万元,增幅2.78%。主要原因是人员工资增加,以此为核算基数的相关费用增加,如:培训费、福利费、工会经费等。

    (四)“三公”经费预算情况说明

    2019年“三公”经费223.75万元(其中:公务接待费193.75万元,公务用车运行维护费30万),比2018年增加0.75万元。其中:公务用车运行维护费同上年对比无变化;公务接待费同上年对比增加0.75万元,系公用经费中公式自动生成金额,以前年度此费用用来扣除残保金,2019年预算系统不再扣除,需单位用公用经费自行缴纳,我单位计划任用此款缴纳,所以实际公务接待经费同上年对比无变化。

    (五)政府性基金预算支出情况表

    我单位2019年部门预算中无政府性基金预算。

    (六)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2019年部门预算安排机关运行经费57.1万元,包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休人员公用经费、办公设备购置费。相比2018年机关运行经费预算增加4.94%,原因:一是人员工资上调,以此为基数核拨的公用经费增加;二是报废更新办公设备。

        关运行经费将严格执行中央及省市关于厉行节约、反对浪费的有关规定,严格执行会议费、接待费、培训费、差旅费等管理办法和制度。

    2.政府采购情况

    2019年部门预算安排政府采购资金25.5万元,其中:货物类采购项目3.5万元(复印机),服务类采购项目22万元(车辆租赁20万元、印刷2万元)。我单位将严格按照《采购法》规定执行政府采购。

       (七)国有资产占用情况说明

    2018年末固定资产金额7891617.88元,其中:车辆15辆,价值7456662.88元; 其他通用设备338198元;办公家具96757元。

    四、部门预算绩效评价情况说明

    2019年部门预算填报支出绩效目标评价2个项目(办公设备购置、一般性专项业务类项目-接待专项业务费),我单位将认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,严格遵守财经纪律,进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算绩效工作成效良好,保障工作正常运行。

    五、名词解释

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是非市级财政拨款资金。

    3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指接待办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    5.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指按照市行政学院及上级部门要求,对机关工作人员进行培训的支出。

    6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

     7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    10.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:2019年部门预算公开表(接待办).xls

                                                         

                                                            中共兰州市委市人民政府接待办公室

                                                                           2019年3月27日


     

     

     

     

     






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