索引号: GSA001/2019-00505 文件编号: 公开范围: 面向全社会
生成日期: 2019-03-27 体裁分类:
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    兰州市归国华侨联合会
    2019年部门预算公开说明


    目录

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    (二)机构设置情况

    1、处室情况

    2、人员情况

    (三)预算编报范围

    二、部门预算情况说明

    (一)部门预算收支总体情况说明

    (二)一般公共预算支出情况说明

    (三)一般公共预算基本支出情况说明

    (四)“三公”经费预算情况说明

    (五)政府性基金预算支出情况表

    (六)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2、政府采购情况

    三、部门预算绩效评价情况

    四、国有资产占用情况说明

    五、名词解释

    六、部门预算表

    (一)部门预算收支总表

    (二)财政拨款收支总表

    (三)部门预算收入总表

    (四)部门预算支出总表

    (五)一般公共预算支出情况表

    (六)一般公共预算基本支出情况表

    (七)一般公共预算“三公”经费支出表

    (八)政府性基金预算支出表

     

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    根据《中国侨联章程》,坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重,拓展海外工作,拓展新侨工作,凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益,积极主动、独立自主地开展工作,履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能,广泛团结归侨侨眷和海外侨胞在全面推进我市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用。

    (二)机构设置情况

    1、机构情况根据以上职责,市侨联内设办公室1个处室,主要工作是:负责发展对象的考察和培养,履行审批手续;负责协调和指导全市基层组织换届改选工作;坚持与基层的联系;科学管理会员档案;组织干部考核评定工作;组织会员分期分批参加有关将学习和培训;及时编写各类会务信息;按期编印机关刊物《侨讯》;负责安排领导外出参加各种会议及活动;负责筹办侨务会、常委会、全委会等主要会议和活动的后勤服务工作;负责机关人事管理及工作人员的考勤、工资福利、劳保等;负责机关财务和固定资产管理,审批各种经费;置办配发办公用品、用具;负责起草机关综合性文件及公文的签收、登记、分送、整理、归档;全部的文印工作;负责签定机关工作人员目标责任;负责综合协调机关内务和对外联络工作;负责安排机关政治学习、文化生活、后勤管理工作;负责调查研究工作;组织会员开展社会服务活动。

    2、人员情况。市侨联现有编制6名,其中行政编制5名,工勤事业编制1名。实有人员5人。

    (三)预算编报范围

    根据部门预算编报要求,纳入兰州市归国华侨联合会部门预算包括:兰州市归国华侨联合会本级预算。

    二、部门预算情况说明

    (一)部门预算收支总体情况说明

    兰州市归国华侨联合会2019年财政拨款收支总预算83.31万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入83.31万元;支出包括:一般公共服务支出67.95万元、教育支出0.3万元、社会保障和就业支出6.55万元、医疗卫生与计划生育支出4.09万元、住房保障支出4.42万元。

    (二)一般公共预算支出情况说明

    1、一般公共服务支出2019年预算数为67.95万元,比2018年预算数46.95万元,增加21.01万元,增长44.76%,增加的主要原因是商品服务等支出增加。

    2、社会保障和就业支出6.55万元,比2018年预算0.1万元增加6.45万元,增长6450%。增加主要原因是2018下半年开始增加缴纳养老金、生育保险、工伤保险等。

    3、医疗卫生和计划生育支出4.09万元,比2018年预算3.51万元增加0.58万元,增长16.52%。主要原因是缴纳医疗保险基数调高。

    4、住房保障支出4.42元,比2018年预算3.69万元增加0.73万元,增长19.78%。主要原因是缴纳住房公积金基数调高。

    5、教育培训支出0.3万元,比2018年0.17万元增加0.13万余.增长76.47%。主要机关培训费及师资费等标准提。

    (三)一般公共预算基本支出情况说明

    兰州市归国华侨联合会2019年一般公共预算基本支出 75.95万元,其中:

    1、人员经费55.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

    2、日常公用经费20.57万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

    (四)“三公”经费预算情况说明

    兰州市归国华侨联合会2019年“三公”经费预算数为2.1万元,与2018年预算数2.1万元相比基本持平。其中:公务用车购置及运行维护费2万元,公务接待费0.1万元。

    (五)政府性基金预算支出情况表

    2019年兰州市归国华侨联合会部门预算中无政府性基金预算。

    (六)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    兰州市归国华侨联合会2019年机关运行经费(含专项经费)安排27.93万元,其中:办公费0.65万元,水电费0.42万元,邮电费0.15万元,公用取暖费0.81万元,差旅费1.74万元,培训费0.3万元,印刷费2.7万元,物业管理费0.66万元,工会经费0.26万元,福利费0.82万元,其他交通费用13.32万元,律师服务费4万元,“三公”经费2.1万元(其中:公务接待费0.1万元,公务用车运行维护费2万元)。

    2、政府采购情况

    兰州市归国华侨联合会2019年政府采购情况:2019年没有政府采购项目,2018年政府采购为2.46万元。

    三、部门预算绩效评价情况

    2019年兰州市归国华侨联合会项目支出预算按规定全部纳入绩效管理,对各项目的预算绩效具体项目目标进行细化、量化,并经市财政局第三方评价后全部通过,在2019年执行过程中,市侨联将绩效管理与预算管理紧密结合,实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制。

    四、国有资产占用情况说明

    截止2018年12月31日固定资产金额为34.55万元,其中:单位共有车辆1辆,价值 15万元;通用设备16.58万元;其他设备2.97万元。2019年没有采购固定资产项目。

    五、名词解释

    (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (四)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    (五)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (六)一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设置了项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

    (七) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。 

    (八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    (九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    (十) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

    (十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    (十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    (十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    (十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十六)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    六、部门预算表(附表)

    {2019}部门预算公开报表(兰州市归国华侨联合会).xls

    (一)部门预算收支总表

    (二)财政拨款收支总表

    (三)部门预算收入总表

    (四)部门预算支出总表

    (五)一般公共预算支出情况表

    (六)一般公共预算基本支出情况表

    (七)一般公共预算“三公”经费支出表

    (八)政府性基金预算支出表

     


                                                                                兰州市归国华侨联合会 

                                                                                     2019年3月27日






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